Carga de Factura de Importación

1. Acceso al Módulo

Para ingresar la factura del proveedor del exterior:

1. Despliegue el Menú Principal.
2. Vaya a Compras.
3. Seleccione Ingreso de Comprobantes.

(Captura: Menú desplegado Compras > Ingreso de Comprobantes)

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2. Carga de Cabecera y Validación

El sistema requiere que los datos financieros estén cuadrados antes de permitir la carga de productos. Siga este orden estricto:

1. Datos del Proveedor:

   • Proveedor: Seleccione el proveedor del exterior.
   • Fecha: Ingrese la fecha del comprobante.
   • Comprobante: Ingrese el Tipo, Punto de Venta y Número exacto de la factura comercial.

2. Carga de Totales (Doble Moneda):

   • Total Moneda Extranjera: Ingrese el importe total en la moneda original (ej: USD, EUR).
   • Total en Pesos: Verifique o ajuste el importe total convertido a pesos según la cotización del despacho.

3. Validación (Paso Crítico):

   • El sistema comparará ambos totales contra la cotización cargada.
   • Si los números coinciden, se validará la cabecera y recién en este momento se habilitará la grilla inferior para cargar los artículos.

   (Captura: Cabecera con Proveedor, Nro Factura y los dos campos de Totales resaltados)

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3. Carga de Artículos

Con la grilla ya habilitada, proceda a detallar la mercadería:

2. Complete los datos obligatorios de importación para cada ítem:

   • Cantidad: Unidades reales recibidas.
   • Costo: Costo unitario en la moneda de origen.
   • Despacho (CRÍTICO): Ingrese el número de despacho de aduana. Esto es vital para la trazabilidad fiscal.
   • Origen: País de procedencia del artículo.

   

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