Gestión de Remitos (Rm000) en GlobalBluePoint ERP
Este manual explica cómo gestionar remitos dentro del sistema GlobalBluePoint ERP y cuál es su función dentro del circuito de ventas y control de stock.
El remito es el documento que acompaña la entrega física de mercadería al cliente y sirve como constancia de que los productos fueron entregados en una cantidad determinada.
Dentro de la empresa, el remito cumple un rol clave porque:
- Registra el movimiento físico de mercadería.
- Permite controlar el stock real.
- Sirve como respaldo administrativo previo a la facturación.
Conceptos Clave / Reglas de Oro
Antes de emitir o trabajar con remitos, es fundamental entender los siguientes conceptos.
Qué es un Remito
El remito (Rm000) es un documento emitido por triplicado que acompaña la entrega de mercadería.
En él se detallan:
- Productos entregados
- Cantidades
- Cliente receptor
- Fecha de entrega
Generalmente el remito se encuentra asociado a una factura (FC) que respalda la operación comercial.
Distribución de Copias
| Copia | Destino |
|---|---|
| Marrón | Queda archivada en la empresa |
| Verde | Se entrega al cliente |
| Blanco | Se entrega al cliente |
El remito no reemplaza a la factura.
No tiene valor fiscal ni sirve para el cobro de impuestos.
Su función es documentar la entrega de mercadería, no la transacción impositiva.
Para qué sirve un Remito
| Función | Explicación |
|---|---|
| Comprobar la entrega 📦 | Indica qué productos se entregaron, en qué cantidad y a qué cliente. |
| Control de mercadería 📋 | Permite verificar que lo recibido coincida con lo solicitado. |
| Respaldo administrativo 🧾 | Funciona como respaldo previo a la facturación. |
| Firma de conformidad ✍️ | El cliente firma para confirmar que recibió la mercadería. |
Regla de Stock (MUY IMPORTANTE)
El remito es el documento que registra el movimiento físico de mercadería en el stock.
Esto significa que:
- El remito da de baja o alta stock.
- Si se emite incorrectamente, puede generar errores de inventario.
Funcionamiento de Remitos en GlobalBluePoint ERP
Dentro de GlobalBluePoint ERP, el remito forma parte del circuito de ventas y puede utilizarse de diferentes maneras según el proceso comercial.
Modalidad 1 — Emisión simultánea con factura
El sistema puede configurarse para que:
- Se emita una Factura (FC).
- Automáticamente se genere un Remito asociado.
- Se impriman ambos documentos.
Esto depende de la configuración del documento o de la sucursal.
Este método es el más utilizado cuando la entrega de mercadería ocurre al mismo tiempo que la facturación.
Modalidad 2 — Factura anticipada (licitaciones)
En algunos procesos comerciales (por ejemplo licitaciones), la factura se emite antes de entregar la mercadería.
El circuito funciona así:
- Se emite la Factura (FC).
- La factura NO descuenta stock.
- El sistema genera automáticamente un pedido de remito de factura adelantada.
- Cuando se entrega la mercadería, se procesa el remito.
- En ese momento se descuenta el stock real.
Esto permite facturar antes de entregar, pero sin afectar el stock hasta que la mercadería realmente salga del depósito.
Cómo Configurar el Número de Remito
El sistema permite configurar la numeración de remitos desde el módulo de configuraciones.
Paso a Paso
- Ingresar al módulo Configuraciones.
- Seleccionar Documentos.
- Ingresar en Documento.
- Buscar y seleccionar Remito / Guía de despacho.
- Configurar el número de documento.
El número ingresado debe ser uno anterior al próximo remito que se va a imprimir.
Esto permite que el sistema continúe correctamente la secuencia de numeración.
Cómo Emitir un Remito sin Factura
El sistema permite generar remitos independientes de la factura.
Esto puede utilizarse en:
- Ventas → entrega de mercadería al cliente
- Compras → ingreso de mercadería al depósito
La ventaja de este proceso es que los documentos pueden vincularse posteriormente sin duplicar movimientos de stock.
Procedimiento cuando se olvidó emitir el Remito junto con la Factura
Si la factura ya fue emitida pero no se generó el remito, se debe crear manualmente.
Paso a Paso
- Ingresar al módulo Ventas.
- Seleccionar Generar nuevo pedido.
- Buscar y seleccionar el cliente correspondiente.
- En el campo Documento a emitir, seleccionar Rmr005.
- Cargar manualmente los productos exactamente como figuran en la factura.
- Agregar un ítem o referencia que vincule la Factura (FC) con el remito.
Los productos deben cargarse manualmente.
Esto se hace para evitar que el sistema descuente el stock automáticamente desde la factura y desde el remito, lo que generaría duplicación de movimientos y errores de inventario.
Solución de Problemas (Troubleshooting)
Problema: El stock quedó incorrecto
Causa probable
Se emitió un remito duplicado o mal cargado.
Solución
- Revisar el remito emitido.
- Verificar cantidades cargadas.
- Confirmar que no exista otro remito asociado a la misma factura.
Problema: Se emitió factura pero no hay remito
Causa probable
El sistema no estaba configurado para emisión automática o el operador olvidó generarlo.
Solución
- Ir a Ventas.
- Crear Nuevo Pedido.
- Emitir Rmr005.
- Cargar manualmente los productos de la factura.
Problema: Numeración incorrecta de remitos
Causa probable
La secuencia de numeración fue configurada incorrectamente.
Solución
- Ir a Configuraciones.
- Entrar en Documentos.
- Seleccionar Remito / Guía de despacho.
- Ajustar la numeración al número anterior al próximo documento a emitir.
Siempre verificar que el remito esté firmado por el cliente al momento de la entrega.
Este documento firmado protege a la empresa ante reclamos por faltantes o entregas incorrectas.